漯河市农业科学院2018年度部门预算基本情况说明
发布时间：2018-03-27 来源：漯河市农科院 阅读次数：
漯河市农业科学院2018年度部门预算公开
目 录
一 、部门基本情况
（一）主要职能
（二）部门预算单位构成
(三) 人员构成情况
二、2018年度部门预算情况说明
三、 名词解释
附件： 2018 年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算支出经济分类汇总表表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、主要职能
漯河市农业科学院是市政府直属财政全供事业单位，规格为正处级，内设14个机构处室，人员编制为130人，主要职责从事农业科研与开发。
(二）部门预算单位构成
漯河市农业科院为一级预算单位，部门预算由漯河市农业科学院一个一级预算单位构成。
（三）人员构成情况
漯河市农业科学院共有在职职工115人，离退休人员 79人。
二、2018年度部门预算情况说明
2018年部门预算主要任务是：完成小麦、玉米、芝麻、甘薯等主要农作物的科研与开发。
（一）收入支出预算总体情况说明
2018年收入总计1890.47万元，支出总计1890.47万元，与2017年相比，收、支总计各增加382.32万元，增长25.35%。主要原因：在职人员工资等人员支出增加，以及我单位成果转化收入增加。
（二）收入预算说明
2018年收入预算1890.47万元，其中：2017年部门预算结转0万元，财政拨款收入1650.47万元，专项收入0万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入60万元，政府性基金收入0万元，中央省专项转移支付0万元，专户管理的收入0万元，其他收入180万元；
（三）支出预算总体情况说明
2018年支出预算1890.47万元，其中基本支出1549.47万元，占81.96%；项目支出341万元，占18.04%。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算1710.47万元。与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加202.32万元，增长13.42%，增长的主要原因：一是在职人员工资等人员支出增加，二是2018年增大了科技研发项目的投入。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出年初预算为1710.47万元。主要用于以下方面：科学技术（类）支出1360.64万元，占年初预算79.55%；社会保障和就业支出（类）198.75万元，占年初预算11.62%；医疗卫生与计划生育支出（类）63.58万元，占年初预算3.72%；住房保障（类）支出87.50万元，占年初预算5.12%。
（六）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出1549.47万元，其中：人员经费1454.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、文明单位奖、住房公积金等；公用经费95.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（七）政府性基金预算支出决算情况说明
我院2017年无政府性基金预算支出。
（八）我院2018年无国有资本经营预算收入支出。
（九）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算为16万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少3.57万元。
具体支出情况如下：
（1）因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元。原因是：连续几年无此方面预算。
（2）公务用车购置及运行费15万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费15万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行费预算数与2017年相比减少2.9万元，原因是：严控“三公”经费支出，压减车辆运行开支。
（3）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2017年减少0.2
万元。减少的主要原因是2018年我院将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。
（九）其他重要事项的情况说明
（1）机关运行经费支出情况
我院是财政全供的事业单位，2018年无机关运行经费支出。
（2）政府采购支出情况
我院2018年政府采购预算安排15万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15万元。采购内容为物业管理服务。
（3）政府购买服务支出情况
我院2018年政府购买服务预算安排0万元。
（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年，我院共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金30万元,主要是：1、小麦新品种选育及栽培技术研究项目15万元。2.优质高产玉米新品种选育项目15万元。2018年，我院拟组织对2个项目进行预算绩效评价，涉及资金35万元，主要对小麦新品种选育及栽培技术研究项目15万元，优质高产玉米新品种选育项目20万元，进行绩效评价。
三、名词解释
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：http://www.lhnky.cn/uploadfile/2018/0327/20180327082055701.xls
2018年度部门预算表
